Depuis le 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique est entrée en application. Concrètement, cela change une chose très simple dans votre relation avec nous : nous ne joignons plus de fichier XML à nos factures. Vous n'avez plus rien à importer, ni à ressaisir — la facture arrive toute seule dans votre base Odoo, dans vos factures fournisseurs.
1. Ce qui change au 1er septembre 2026
Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques, quelle que soit leur taille. Les grandes entreprises et les ETI ont aussi l'obligation de les émettre dès maintenant ; les PME, TPE et micro-entreprises auront jusqu'au 1er septembre 2027.
Le point important : une facture électronique n'est plus un PDF envoyé par mail. Elle circule sous forme de données structurées, entre plateformes agréées (PA) par l'administration — l'émetteur dépose sa facture sur sa plateforme, qui la remet à la plateforme du destinataire.
Odoo est plateforme agréée. Si vous avez activé le module de facturation électronique française dans votre base, vos factures fournisseurs y arrivent donc directement, sans intermédiaire supplémentaire.
2. Ce que ça change sur nos factures
Jusqu'ici, nous vous envoyions la facture accompagnée de son fichier XML, que vous n'aviez plus qu'à charger dans Odoo.
Ce n'est plus nécessaire — et ce n'est plus le circuit prévu par la réforme. Nous transmettons désormais nos factures via notre plateforme agréée. Résultat pour vous :
- plus de fichier XML en pièce jointe ;
- la facture, PDF de lecture inclus, est disponible dans votre Odoo, en facture fournisseur au statut Brouillon ;
- les champs sont déjà remplis : fournisseur, numéro de facture, dates, lignes, montants, TVA, référence de paiement. Ces données sont lues directement dans le fichier structuré, sans OCR — il n'y a donc pas d'erreur de reconnaissance à corriger ;
- vous n'avez plus à la saisir.
3. Le tuto : ce que vous allez voir, et ce que vous avez à faire
Étape 1 — Ouvrir vos factures fournisseurs
Rendez-vous dans Comptabilité → Fournisseurs → Factures.
Vous y trouvez nos factures dans la liste, au statut Brouillon, sans avoir eu à les créer. Une colonne de statut supplémentaire apparaît : elle indique où en est la facture dans son cycle de vie réglementaire (reçue par la plateforme, mise à disposition, approuvée, refusée…).
Étape 2 — Ouvrir la facture et la contrôler
Ouvrez la facture. Vous retrouvez l'écran habituel, mais prérempli. Deux choses à savoir :
- le PDF est consultable directement dans l'aperçu, à droite de l'écran : rien ne vous empêche de lire la facture comme avant ;
- le chatter (en bas de la fiche) trace les échanges de statuts avec notre plateforme. C'est là que vous voyez ce qui a été reçu et ce qui a été renvoyé.
Il vous reste à faire ce que vous faisiez déjà après une saisie, à savoir vérifier les éléments qui vous sont propres et que le fournisseur ne peut pas connaître :
- le journal et la date comptable ;
- les comptes de charge sur chaque ligne ;
- les taxes (et, le cas échéant, votre position fiscale) ;
- la répartition analytique, si vous en utilisez une ;
- l'éventuel rapprochement avec votre bon de commande ou votre réception.
Étape 3 — Confirmer… ou refuser
C'est le point nouveau, et le plus important.
Si la facture est conforme : cliquez sur « Confirmer ». Odoo comptabilise la facture et renvoie automatiquement le statut « approuvée » à notre plateforme. De notre côté, nous savons que la facture est prise en compte.
Si la facture est erronée : cliquez sur "annuler".
Un conseil : traitez le refus rapidement plutôt que de laisser la facture en brouillon. Une facture qui reste en brouillon n'est ni approuvée ni refusée : personne ne sait où elle en est, et le délai de paiement continue de courir.
Étape 4 — Payer
Rien ne change : Enregistrer un paiement, puis lettrage habituel. Le statut d'encaissement remonte ensuite dans le cycle de vie de la facture.
4. Trois points de vigilance
Attention aux doublons. Si vous saisissez la facture manuellement et que la version électronique arrive, vous aurez deux écritures. Le réflexe à adopter : regarder d'abord dans les factures fournisseurs avant de créer quoi que ce soit à notre nom.
Vérifiez votre inscription à l'annuaire. Pour que la facture vous parvienne, votre entreprise doit être raccordée à une plateforme agréée et déclarée dans l'annuaire, avec un SIREN et une adresse complète à jour dans votre base. Si vous ne voyez rien arriver, c'est en général de ce côté qu'il faut chercher.
Un délai d'acheminement existe. La facture transite par deux plateformes : comptez un court délai entre notre validation et son apparition chez vous. Ce n'est pas instantané comme un mail.
5. Et si vous préférez continuer comme avant ?
Vous le pouvez, et rien n'est bloqué. Le glisser-déposer, le scan et la saisie manuelle restent parfaitement fonctionnels dans Odoo — et resteront indispensables pour :
- les fournisseurs hors périmètre de la réforme (notamment hors Union européenne), qui continueront à vous envoyer un PDF par mail ;
- les notes de frais et petits justificatifs ;
- les tickets et factures de caisse.
Le seul point à garder en tête est celui du doublon : si la facture est arrivée par la plateforme, inutile de la ressaisir.
6. Besoin d'un coup de main ?
Deux cas de figure fréquents en ce moment :
- vous ne recevez pas encore vos factures dans Odoo : le module de facturation électronique française n'est probablement pas activé, ou l'inscription à la plateforme agréée n'est pas finalisée (elle nécessite l'identification d'un représentant légal) ;
- vous les recevez, mais votre paramétrage n'est pas prêt : comptes, taxes, journaux, droits d'accès, circuit de validation interne.
Dans les deux cas, nous pouvons intervenir : audit de votre instance, activation et raccordement, paramétrage, tests, et formation de vos équipes comptables.
Écrivez-nous ou ouvrez un ticket, nous regardons votre configuration avec vous.
Facturation électronique : vos factures Auneor arrivent désormais directement dans votre Odoo